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ordine materiale informatico

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Determina
Numero protocollo: 
5077
Data protocollo: 
20/10/2023
Allegato: 
Icona del PDF timbro-93-determina-acquisto-materiale-informatico-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z6E3CE9C1E
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
5079
Data protocollo: 
20/10/2023
Aggiudicatario: 
PUNTO COM DI CARUSO GASPARE | 02278650987
Importo €: 
158,54
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
PUNTO COM DI CARUSO GASPARE | 02278650987
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5079
Data protocollo: 
20/10/2023
Data inizio lavori: 
20/10/2023
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/12/2023
Importo €: 
158,54
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
674
13/12/2023
158.54
Totale pagato: 
158,54
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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